目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

 

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

厦门华侨亚热带植物引种园（以下简称“引种园”）成立于1959年，隶属365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育科学技术局，主管单位为福建省亚热带植物研究所；地处鼓浪屿，占地面积8.9公顷，是专业从事热带、亚热带植物种质资源引种驯化、隔离检疫、示范栽培和开发利用研究的科研机构，是中国植物园联盟（CUBG）和国际植物园联盟 (BGCI)成员单位,先后被授予市、省、全国科普教育基地，也是与省内多所高校共建硕士博士研究生联合培养点的单位。主要职责是立足热带、亚热带植物种质资源的引种驯化引种与迁地保护及植物多样性研究，向社会公众提供专业实习、科普教育等公共服务。

二、单位基本情况

　　厦门华侨亚热带植物引种园包括3个科室，人员编制数18人，在职人数16人。

　　三、单位主要工作任务

2022年，厦门华侨亚热带植物引种园主要任务是：专业从事热带亚热带植物种质资源引种驯化、迁地保护、示范栽培与开发利用研究，并向社会提供植物引种推广、专业实习、科普教育和爱国主义教育等公益服务。不断提高园区的规划与建设管理水平。加大加快人才引进，创新管理与考核机制，谋创工作新局。

（一）开展境外热带、亚热带植物种质资源的引种驯化、迁地保护以及植物多样性研究，开展境外珍稀热带、亚热带经济植物种质资源库、种子库及其种子标本馆建设，建立我国唯一南亚热带国外珍稀植物种质资源战略储备基地。

（二）利用厦门鼓浪屿具备典型亚热带植物区系和天然隔离的双重特征，承担运行“国家农作物国外引种隔离检疫基地（南方点）”，从事亚热带植物国外引种隔离检疫的技术研究。

（三）承担国家自然科学类基础研究项目；与高校合作联合培养研究生等高层次人才；与对台等科技专家学者的交流与合作，以“365bet手机app下载_365bet现金赌场_365bet新英体育植物引种检疫与植物源产物重点实验室”为依托，开展植物引种驯化、植物化学等基础学科研究。

（四）承担全国科普教育基地和爱国主义教育基地的运行管理工作，进一步挖掘植物资源和华侨人文资源，向社会提供专业实习、科普教育和爱国主义教育等公共服务。

　（五）不断提高园区的规划与建设管理水平。加大加快人才引进，创新管理与考核机制，谋创工作新局。

第二部分  2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门华侨亚热带植物引种园2022年收入预算为1,056.44万元，比2021年预算数增加265.46万元，增长33.56％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入998.44万元，其中一般公共预算拨款收入998.44万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入58.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门华侨亚热带植物引种园2022年支出预算为1,056.44万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加265.46万元，增长33.56％，具体情况如下：

　　1.基本支出638.44万元，其中，人员支出537.18万元，公用支出101.26万元；

　　2.项目支出360.00万元；

　　3.非财政拨款支出58.00万元。

　　（三）厦门华侨亚热带植物引种园2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出998.44万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加207.46万元，增长26.23%，主要是由于2022年度增加二个一次性项目200万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.94万元。主要用于引种园在职人员医疗支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.16万元。主要用于引种园在职人员医疗补助支出。

　　3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）496.82万元。主要用于引种园在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出。

　　4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）360.00万元。主要用于引种园部门专项工作支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）89.00万元。主要用于引种园离退休职工支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.69万元。主要用于于养老保险制度改革后引种园在职人员基本养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.83万元。主要用于养老保险制度改革后引种园职业年金缴费支出。

     三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与2021年一致。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门华侨亚热带植物引种园部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.51万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2021年预算未安排，与上年预算一致。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.80万元。主要用于相关单位业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是:引种园一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律，从工作实际出发，严格控制预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降10%，主要原因是:引种园一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律；未安排公务用车购置费。

　　

       五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

引种园属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

　　2022年厦门华侨亚热带植物引种园政府采购预算总额2.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门华侨亚热带植物引种园所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

　　厦门华侨亚热带植物引种园2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

             第四部分  2022年部门预算附表 

一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）